湘潭市少年儿童图书馆2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类(政府预算)

5、支出分类(部门预算）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、工资福利(政府预算)

9、工资福利

10、个人家庭(政府预算)

11、个人家庭

12、商品服务(政府预算)

13、商品服务

14、三公

15、政府性基金

16、政府性基金(政府预算)

17、政府性基金（部门预算）

18、国有资本经营预算

19、财政专户管理资金

20、专项清单

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、收集和提供适合儿童读者的读物、声像资料、图片等文献。

2、根据兴趣爱好和愿望组织开展阅读推广活动，吸引儿童读书，如组织故事会、朗诵会、评书会、与读者见面会、图书与艺术品展览、读者读报征文、智力竞赛图书灯谜游戏、文艺集会等活动。

3、培养少儿掌握利用图书和在图书馆获取文化科学知识的能力，养成良好的阅读习惯，提升少年儿童的文明素养。

4、通过在全市、区、县各学校建立图书流动点为图书馆开展延伸服务，推广全市未成年人阅读活动。

（二）机构设置

湘潭市少年儿童图书馆内设机构包括：本部门共有编制人数12人，实有人数8人。内设部室7个，分别为：行政办公室、财务室、采编部、社会协调部、特色文献部、数字服务部、少儿借阅部。

二、部门预算单位构成

湘潭市少年儿童图书馆只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市少年儿童图书馆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算221.31万元，其中：一般公共预算拨款221.31万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4.57万元，主要原因是减少一人（死亡）及压减项目经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算221.31万元，其中：文化旅游体育与传媒支出221.31万元。支出较去年减少4.57万元，主要原因是减少一人（死亡）支出及项目经费支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算221.31万元，其中：文化旅游体育与传媒支出221.31万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算156.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算64.77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：图书馆支出64.77万元，主要用于购置图书、免费开放等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费17.45万元，比上年预算增加3.8万元，增长27.86%，主要原因是增加人员办公经费的基数。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.08万元，主要是减少公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，因本年度没有举办会议的工作计划，所以没安排会议费预算；培训费预算0万元，参加线上培训，未安排培训费预算；因没有线下培训计划，因此没安排预算费用。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额47万元，其中，货物类采购预算47万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为221.31万元，其中，基本支出156.54万元，项目支出64.77万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

2023年湘潭市少年儿童图书馆部门预算公开表.xlsx
2023年湘潭市少年儿童图书馆部门整体支出绩效目标表.doc