2022年度湘潭市少年儿童图书馆部门决算
目 录
第一部分 湘潭市少年儿童图书馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市少年儿童图书馆概况
一、部门职责
（一）收集和提供适合儿童读者的读物、声像资料、图片等文献。
（二）根据兴趣爱好和愿望组织开展阅读推广活动，吸引儿童读书，如组织故事会、朗诵会、评书会、与读者见面会、图书与艺术品展览、读者读报征文、智力竞赛图书灯谜游戏、文艺集会等活动。
（三）培养少儿掌握利用图书和在图书馆获取文化科学知识的能力，养成良好的阅读习惯，提升少年儿童的文明素养。
（四）通过在全市、区、县各学校建立图书流动点为图书馆开展延伸服务，推广全市未成年人阅读活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市少年儿童图书馆内设机构包括：本部门共有编制人数12人，实有人数8人。内设部室7个，分别为：行政办公室、财务室、采编部、社会协调部、特色文献部、数字服务部、少儿借阅部。
（二）决算单位构成
湘潭市少年儿童图书馆无下属单位，因此，湘潭市少年儿童图书馆2022年单位决算即湘潭市少年儿童图书馆本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：湘潭市少年儿童图书馆 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 326.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 36.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 279.85 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.94 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 326.18 | 本年支出合计 | 58 | 326.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 326.18 | 总计 | 62 | 326.18 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：湘潭市少年儿童图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 326.18 | 326.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 279.85 | 279.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 279.85 | 279.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 241.85 | 241.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：湘潭市少年儿童图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 326.18 | 213.18 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 279.85 | 166.85 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 279.85 | 166.85 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 241.85 | 166.85 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：湘潭市少年儿童图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 326.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 279.85 | 279.85 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 326.18 | 本年支出合计 | 59 | 326.18 | 326.18 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 326.18 | 总计 | 64 | 326.18 | 326.18 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：湘潭市少年儿童图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 326.18 | 213.18 | 113.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 279.85 | 166.85 | 113.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 279.85 | 166.85 | 113.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 241.85 | 166.85 | 75.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：湘潭市少年儿童图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 174.60 | 302 | 商品和服务支出 | 5.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 46.97 | 30201 | 办公费 | 0.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 6.96 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 85.41 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.87 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.64 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 11.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 10.64 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 21.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.15 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.48 | 30229 | 福利费 | 0.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.62 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.11 | |||||||
人员经费合计 | 207.39 | 公用经费合计 | 5.79 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
部门：湘潭市少年儿童图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：湘潭市少年儿童图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：湘潭市少年儿童图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计326.18万元。与上一年度相比，收、支总计各增加36.57万元，增长12.63%。主要原因是本年度人员经费和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计326.18万元，其中：财政拨款收入326.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计326.18万元，其中：基本支出213.18万元，占65.36%；项目支出113万元，占34.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计326.18万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.57万元，增长12.63%。主要原因是本年度人员经费和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出326.18万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加36.57万元，增长12.63%。主要是因为本年度人员经费和项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出326.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出36.39万元，占11.16%；文化旅游体育与传媒支出279.85万元，占85.79%；社会保障和就业支出9.94万元，占3.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为225.87万元，支出决算数为326.18万元，完成年初预算的144.41%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加日常经费。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各类经费的增加。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
年初预算为225.87万元，支出决算为241.85万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央免费开放经费30万元、“三馆一站”免费开放省级配套资金8万元。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工去世抚恤金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出213.18万元，其中：
人员经费207.39万元，占基本支出的97.28%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费5.79万元，占基本支出的2.72%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项开支 ，与上年相比减少0.05万元，下降100%，下降的主要原因是无此项开支。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘潭市少年儿童图书馆2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘潭市少年儿童图书馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2022年度湘潭市少年儿童图书馆一般性支出55.89万元，其中：会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；支出0万元；办公费3.18万元；印刷费0万元；咨询费0.55万元；水费0.18万元；电费5.1万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费2.26万元；差旅费0.75万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费3.49万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费38.77万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用1.08万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.53万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
湘潭市少年儿童图书馆2022年度政府采购支出总额47.53万元，其中：政府采购货物支出47.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.53万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，湘潭市少年儿童图书馆共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年我馆结合自身实际情况，合理编制预算，认真梳理各项财务规章制度，建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、资产管理制度等，各部室严格遵照执行。本着坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制三公经费，凡符合政府采购的支出项目严格履行政府采购手续，所有专项支出都进行分项目专账核算，做到了专款专用，提高了资金的使用效益。
我馆2022年财政拨款年初预算225.87万元，其中基本支出149.67万元，项目支出76.2万元。年中追加100.31万元（中央、省转移支付资金未纳入市级部门预算编制范畴以及上级部门交办临时事务而产生的不可控因素调整），全年财政拨款预算总额为326.18万元。2022年支出合计326.18万元，其中，基本支出213.18万元，主要用于工资福利支出174.6万元、商品服务支出5.79万元、个人家庭补助支出32.79万元，基本支出预算控制率为100% 。项目支出113万元，项目支出总额113万元，50万元用于购置图书，63万元为免费开放经费，项目支出预算控制率为100%。2022年“三公”经费预算安排数为0.08万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车运行维护费0万元。本年实际支出0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。我馆认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步加强资金监管，严格控制“三公”经费 。
（二）存在的问题及原因分析
因财政资金不足，高质量的阅读推广活动无法扩大开展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘潭市少年儿童图书馆2022年部门整体支出绩效自评报告.doc
2022少儿馆预算绩效指标完成情况表.doc
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