湘潭市图书馆2018年绩效自评报告

发布时间:2020-04-01 17:00:43 | 作者:湘潭市图书馆 | 阅读次数:1821次

部门整体支出绩效评价指标体系(打分表)

编制单位:湘潭市图书馆

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

备  注

自评得分

过      程

预算执行

35

预算调整率

10

预算调整率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

10

基本支出预算控制率

5

基本支出预算控制率100%,计5分;100-110%(含),计4分;110-120%(含),计3分;120-130%(含),计2分;大于130%不得分。

基本支出预算控制率=(基本支出实际支出/基本支出年度总预算)*100%。

5

项目支出预算控制率

5

项目支出预算控制率100%,计5分;100-110%(含),计4分;110-120%(含),计3分;120-130%(含),计2分;大于130%不得分。

项目支出预算控制率=(项目支出实际支出/项目支出年度总预算)*100%。

5

资金结余

5

无结余,5分;有结余,但不超过上年结转,3分;结余超过上年结转,不得分。


5

5

是否分项目核算结余结转,是,5分;否,0分。


5

“三公经费”控制率

5

以100%为标准。三公经费控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

5

过      程

预算管理

30

管理制度健全性

10

①制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,5分;②相关管理制度合法、合规、完整,5分。


7

专账核算

10

项目支出是否分项目单独核算,是,10分;否,0分。


10

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息,3分;②按规定时限公开预决算信息,2分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                           

5

政府采购完成情况

5

达到政府采购要求的是否进行了政府采购,是,5分;否,0分。


5

资产管理

5

管理制度健全性

5

①已制定或具有资产管理制度,3分;②相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;。                                          

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

3

产 出 效 果

职责   履行

30

绩效目标完成情况

3

1、文化讲坛12场

部门(单位)根据2018年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。

3

3

2、碧泉讲坛3场

3

3

3、书香湘潭40场

3

4

4、建设图书馆分馆5个

4

3

5、数字图书馆及文化信息共享工程12场

3

履职 效益

3

6、借书人次及办证人次增长率2%

3

3

7、街区自助图书馆建设与服务24小时/天

3

5

8、图书采购及时入库25万元

5

3

9、街区自助图书馆建设与服务24小时/天

3

合计




100



95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湘潭市图书馆

部门整体支出绩效评价报告

单位名称

湘潭市图书馆

年度预算金额

892.46万元

主管部门

湘潭市文化体育广电新闻出版局

单位基本职能

收集、整理、保存各类图书、报刊、期刊、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源,分门别类建立数据库、资源库;通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询,设立图书馆分馆、书吧、流动服务点以及负责市区街道社区图书馆、农村乡(镇)文化站的协作、协调工作以及专业人员的培训辅导工作,组织开展全市、区、乡、村、社区图书馆互动交流,推动全市图书馆事业的繁荣发展;负责搞好全市信息资源调研、征集、加工、整合、各类数字文化信息资源,建设全市文化信息资源数据库。

评价结果

部门整体支出管理和使用基本情况

2018年我馆结合自身实际情况,合理编制预算,重新梳理原有各项财务规章制度,建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、资产管理制度等,各科室严格遵照执行。本着坚持厉行节约的原则,进一步加强资金监管,严格控制三公经费,凡符合政府采购的支出项目严格履行政府采购手续,所有专项支出都进行分项目专账核算,做到了专款专用,提高了资金的使用效益。

我馆2018年年初预算544.56万元,其中基本支出544.56万元,项目支出0万元。年中预算追加344.90万元(中央、省转移支付资金未纳入市级部门预算编制范畴以及上级部门交办临时事务等而产生的不可控因素调整),上年结转3万元,全年预算总额为889.46万元。2018年支出合计892.46万元,其中:基本支出661.46万元,主要用于工资福利支出564.95万元、商品服务支出42.53万元、个人家庭补助支出46.18万元、其他资本支出7.8万元。项目支出231万元,主要用于图书馆资源建设34.5万元、公共文化服务建设73.5万元、文化事业发展资金48万元、免费开放经费25万元、图书馆自助服务和人工服务设备购置50万元。基本支出总预算661.46万元,基本支出预算控制率100%,项目支出总预算228万元,项目支出预算控制率为101.32%。2018年“三公”经费预算安排数为12.8万元,其中:公务接待费4.8万元,公务用车运行维护费8万元。本年实际支出5.79万元,其中公务接待费1.81万元,公务用车运行维护费3.98万元。我馆坚持厉行节约的原则,进一步加强资金监管,严格控制“三公”经费,未超过年初预算安排。本年结余为零。

部门整体支出绩效

 

(一)、全力贯彻落实《公共文化服务保障法》,稳步推进公共文化服务体系建设。

1、坚持实施免费开放,多方位延伸服务面。一是坚守“阵地战”,图书馆坚持免费开放制度,每周开放时间不少于56小时;二是打好“游击战”,积极推进图书馆总分馆制试点建设。今年新建成十个分馆:清风村分馆、纳帕溪谷分馆、市政府24小时学习室分馆、雨湖区爱心协会分馆、步步高禾+分馆、风车坪社区分馆、峡山口分馆、红霞学校分馆、继述桥分馆、环山中学分馆,另建设花石镇桐梓小学流动点、电工电磁线有限公司流动点、华金社区流动点、桑顿新能源有限公司流动点、群星艺术学校流动点等。目前共建有县市区分馆50个,流动点150个。另外湘潭市区分别有河东总工会和河西四中24小时自助图书馆为读者提供便捷借还书服务。

2月5日上午,在云湖桥镇清风村隆重举行了全省首家村级24小时自助图书馆开馆仪式。湘潭县清风村24小时自助图书馆市是目前中部五省(即湖南、湖北、江西、安徽、河南)首家村级24小时自助图书馆,也是湘潭市、县总分馆首家村级示范点。

延伸服务面,利用分馆和流动点将阅读延伸进校园、进乡村、进机关单位,变固定式服务为菜单式服务。服务方式的改进,将文化惠民真正落到实处。

2、力求满足读者更高的要求,将新馆建设纳入工作规划。积极推进新馆的立项和建设等工作,充分考虑现代图书馆的功能需求,通过多种途径努力参与到新馆建设的规划、论证、设计等工作中。计划在万楼建设面积为18000平米的新馆,在梦泽山庄建设河东分馆。

3、加强法律法规宣传。《公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》实施后,积极组织全馆职工开展法规的学习和宣传活动,将其作为文化惠民工作重点,营造社会良好法治环境。一是充分发挥图书馆阵地优势,结合“4.23”世界读书日,寓法于艺、寓法于乐。通过设置宣传专栏、张贴宣传海报、摆放相关宣传手册等方式开展宣传,同时结合图书馆官网、微信公众号、QQ群、电子显示屏等平台,面向社会公众宣传和普及公共文化服务保障法的内容和有关知识,增强宣传舆论的渗透力。

4、推动公共文化数字化工作,提高公共文化服务效能。积极引进“互联网+”思维,在积极地整合各项资源,确立图书馆与互联网虚拟图书馆互联互通、共建共享服务体系。已与国家数字图书馆进行网络连接,初步建成数字图书馆虚拟网。采用“读秀学术搜索引擎”、   “云图数字有声图书馆”、 “云图数字有声图书馆少儿版”、“中国知网学术期刊数据库全文检索”数据库,数字图书馆移动阅读平台数字资源等。继续采用Interlib系统,实现了采、编、流的自动化管理。我馆免费开放Wi-Fi、电子书,提供微信公众号自助还书、续借。

(二)、利用图书馆的教育职能,为广大读者开展丰富多彩的系列活动,充分发挥图书馆的阵地优势

1、2018年我馆充分利用、整合各方资源,为广大读者开展丰富多彩的活动,共开展大型综合读者活动15场、培训32场、展览12场、讲座97场、免费电影99场。策划、组织大型读者活动,开展了“全省首家村级24小时自助图书馆走进湘潭清风村”、“ 迎新春活动”、“ 福利院送书”、“‘声声书情’诵读比赛”、“‘旧书换新书,我们爱阅读’活动”、“读书漂流”活动、“纪念孔子诞辰2569祭祀大典”、“‘读万卷书 行万里路’心灵之旅——毅行彭总故里户外徒步活动”等大型活动,在全市产生了良好的效果。借助各种媒体的力量,对举办的活动进行宣传、推广,其中纸质媒体共报道15次、电视媒体共报道13次、网络媒体共报道56次。

2、巩固“湘潭文化讲坛”品牌讲坛。今年已举办10场,累计举办49场。2月4日,邀请国家二级心理咨询师、湘潭市委宣讲团讲师李劲帆老师讲述文化自信:天道。2月25日,继续邀请国家二级心理咨询师、湘潭市委宣讲团讲师李劲帆老师讲述文化自信系列讲座第二场:孝道。3月25日,再次邀请国家二级心理咨询师、湘潭市委宣讲团讲师李劲帆老师讲述文化自信系列讲座第三场:师道。4月22日,在世界读书日即将到来之际,邀请我市著名地方文史专家周磊老师举办讲座,讲述记忆中的湘潭“味”。5月26日,邀请湘砚博物馆馆长谌颖在图书馆三楼多功能报告厅举办讲座,讲述砚用并旁及书画美学。6月30日,邀请到了湘潭读山诗社社长刘安定老师讲述一代文宗王闿运。7月22日,邀请湖南科技大学哲学系教授张晚林老师做客湘潭文化讲坛,讲述“传统文化如何才能有力量”。8月26日,邀请民进湘潭市文艺支部主委唐湘麟举办《情到浓时总是真》--齐白石诗词艺术赏析讲座。9月15日邀请湘潭大学历史学教授何崇恩为大家讲述秋瑾与杨度的音乐创作。10月28日,邀请全国优秀教师、湖南科技大学流行音乐研究硕士生导师吴广平教授讲述《让时尚成为永恒——论中国流行音乐之父黎锦晖的音乐成就与地位》。

3、积极创新,开展了“制作发簪”、“剪纸体验课”、“   太极拳体验课”、“茶艺体验课”、“折纸体验课”、“旗袍文化体验课”、“最强大脑”、“走进中国画”等培训,举办“学习贯彻党的十九大精神宣传图片展”、“ 公共图书馆法宣传展板”、“   梨园贺岁”、“ 年俗文化展——楹联展”、“ 2018年国家图书馆年俗文化展”、“新的时代  新的征程图片展”、“中国梦 我们的梦——丹篆寄梦   陈鹏 左光荣篆刻作品联展”、“儿童安全科普知识展”等展览,以及“科学养生:《中国居民膳食指南》”、“知行讲堂”、“道德讲堂”等讲座,形式新颖的活动吸引了大量的读者。

4、每周六、周日坚持免费电影播放,如“红海行动”、“   十八洞村”、“ 南北英雄”等电影,有效进行正能量文化传播。

5、文化助推脱贫攻坚,积极组织送书下乡和文化帮扶活动、组织开展基层图书馆(室)业务辅导和调研。送书至老干活动中心、鹤岭老年公寓以及各图书流动点。我馆综合业务部主任、副研究馆员6月7日、6月21日分别前往湘潭县清风村、韶山市图书馆给湘潭县和韶山市的农家书屋管理员及基层文化站站长120余人进行农家书屋管理员专业培训。

()、紧抓内部日常工作和亮点工作不松懈,注重与外部交流合作,实现图书馆内部能力提升和外部合作共赢。

1、培养专业人才,助推图书馆发展。2018年,我馆通过国家图书馆、省图书馆、市人社局、市税务局等部门组织的业务集中培训,结合空中大讲堂、文化共享工程直播平台、湘潭市干部网络学院等平台的培训,加强了对业务知识和学识水平的提高。全年参与远程培训260人次,15场,其中组织职工收看空中大讲堂10场,189人次;文化共享工程5场,71人次。有8人次参加了湘潭市干部网络学院的学习,其中2人参加面授。在通过平台学习的同时,我馆也参加了一些外地的经验学习和交流,共计58人次,如国家图书馆组织的全国文化干部素质能力提升工程研修班、全国数字阅读推广培训,省图书馆组织的2018年度全省图书馆基础业务培训、湖南省公共数字文化工程图书馆馆长研修班、总分馆制建设培训班等。

2、开展好专项整治活动。对单位的所有场所进行环境卫生大清扫、大整治;协助社区进行卫生清理,包括房前屋后、卫生死角的清理、小广告"牛皮癣"的清理、琐碎建筑垃圾的清理、绿化带的清理和简单养护等。

3、开展健康教育活动。设立健康宣传阵地,在公共场所设立禁烟标志,落实好各项控烟措施;每月一期有针对性地制作健康教育宣传栏、5月12日举办科学养生专题讲座,向全馆干部职工宣传科学养生知识。

4、积极配合市人社局、财政局、税务局各项工作要求,高质量的完成行政、政工人事、财务等工作。

(五)、密切联系学会,深入开展阅读推广活动,积极探索,促进了我市图书馆事业的建设和发展。

1、组织业务讲座、培训,提高会员素质。为促进学科知识发展、促进创新研究、更好地服务会员,今年以来学会以及各会员单位组织开展了一系列培训活动,不断提高会员综合素质。4月21日,学会开展了《数据库使用技巧培训——中国知网篇》。5月16日,学会联合湘潭市图书馆共同举办了一期“湘潭市分馆管理员培训班”来自全市的30余名分馆管理员在市图书馆三楼多功能报告厅参加了此次培训。6月7日,湘潭县在云湖桥镇清风村举办了一期农家书屋管理员培训班,全县17个乡镇的文化站长及28个省定贫困村农家书屋的管理员参加培训。6月21日,韶山市2018年农家书屋管理员培训班在韶山市图书馆举办,来自全市乡镇文化站长、各村(社区)图书管理员40人参加了培训。6月19日,韶山毛泽东图书馆组织全馆馆员开展了为期6天的继续教育培训,不断提高大家的综合素质、专业水平和创新能力。9月20日,城建职业技术学院图书馆组织开展2018年度全体馆员业务知识培训讲座,以提高图书馆工作人员业务水平;9月20日,医卫职业技术学院图书馆举行图书馆人员职业道德与服务礼仪培训,进一步提高图书馆人员的职业道德水准、提升图书馆人员图书服务水平。11月29日,学会举办学术报告会,特邀请龚蛟腾教授为会员作《公共图书馆的演变与发展》学术讲座。讲座介绍公共图书馆的起源、社会价值、演变过程,阐述公共图书馆未来的发展趋势,让各位会员获益颇多。

2、大力开展科学普及活动,积极承接政府转移职能。学会积极响应科协的号召,大力开展科学普及活动。科技周期间,学会邀请长期从事营养研究、膳食指导、中医养生的罗树宾教授举办了8场左右的科学养生系列讲座。罗老师深入我市各社区,如岳塘区曙光社区、运河社区、建设路社区等,为大家带去了科学养生,营养膳食方面的知识,让大家受益匪浅。

全国科普日期间,市图书馆学会组织开展了一系列科普活动。 9月15日至9月21日,在市图书馆前坪举办了题为《家用急救包应该放些啥?》、《科普急救小常识》等科普图片展。9月15日下午,在市少儿馆智慧空间内举行了“VR虚拟体验”和“体感游戏--消防安全教育”活动。其逼真的虚拟效果,新颖的方式,让小朋友们兴致盎然,同时也对交通安全知识印象深刻,教育效果良好,对小朋友们学习交通安全知识、消防安全知识起到了积极的作用。9月15日、16日上午、下午,市少儿图书馆五楼活动厅和市图书馆二楼放映厅分别播放了专题科普电影《地球神奇的一天》、《我们诞生在中国》。9月15日下午,在市图书馆三楼多功能报告举办了《地震自救与互救》知识讲座。9月19日上午,在市图书馆三楼多功能报告举办了《急救知识讲座》。9月19日,市图书馆学会积极参加了2018年湘潭市“全国科普日”主场活动。在“全国科普日”主场活动中,我们设立了宣传咨询台,并围绕主题展示了“神奇的纳米技术”、“5G通信技术”等4个方面的展板。同时,向广大学生发放宣传资料和防灾减灾手册1000余份。

为让青少年读者充分感受艺术与科学相结合的魅力,培养他们的动手能力、科技认知、创意思维和分享精神,4月14日,一次现场体验3D打印(创客)活动在市图书馆三楼举行。孩子们拿起手中的3D打印笔在工作人员指导下打印出一副副个性化眼镜,带上自己打印的眼镜,非常开心。6月2日,在市少儿图书馆五楼我们再次举办了一场3D打印共享单车活动。活动中,孩子们充分发挥自己的想象力和创造力,现场用3D打印笔打印制作“共享单车”,受到广大青少年的欢迎。

在承接政府转移职能方面,我会继续开展湘潭文化讲坛项目。“湘潭文化讲坛”是市图书馆(少儿馆)联合市图书馆学会、市民俗文化学会、市民间文艺家协会承办的传播、交流、研讨本土文化的平台。讲坛每月一讲,全年已举办了12场,如《砚用并旁及的书画美学》、《记忆中的湘潭“味”》、《中国人,你要自信--文化自信:师道》等。湘潭文化讲坛在加强市民思想道德建设,培育核心价值观和促进文化发展,科学普及,传播湘潭历史文化等方面起到了重要作用。同时,学会还承接了《历代湘潭著作述录》(湘乡卷),目前正在积极进行初稿的撰写。

3、深入开展阅读推广活动,不断创新活动方式。市图书馆(少儿馆)开展了“阅读点亮中国——书香浸润湘潭”全城阅读接力活动,“声声书情”诵读比赛,“旧书换新书,我们爱阅读”,免责还书,图书城铁漂、公园漂、校园漂等活动;韶山市图书馆在毛泽东铜像广场举行了“我会每天读书,共建文明韶山”世界读书日快闪活动、文艺演出、“旧书换新书”、趣味知识抢答、新书展览、优秀影片展播等系列活动;岳塘区图书馆联合岳塘微闻推出“送阅读”活动;湘乡市图书馆开展了“你选书我买单”书香浸润童年志愿服务活动、“静默阅读马拉松”全民阅读活动、“书润湖湘 见证成长”红色经典电影展播等主题活动。

4、成果丰硕,荣誉喜人。学会党支部于今年7月成功申报了湘潭市科协“学会党的建设项目”。今年上半年,学会积极组织会员参加湖南省图书馆学会举办的“依法办馆 创新发展——新时代公共图书馆建设与服务主题活动”。学会广泛发动各会员单位、认真组织全市图书馆届工作人员参加网络答题、学习《公共图书馆法》,取得了良好效果。在5月16日的全省知识竞赛决赛中,最终湘潭代表队以总分120分位居第四荣获三等奖。通过此次活动,宣传推广了公共图书馆的宗旨、使命、服务理念和功能,对促进公共图书馆事业健康发展具有重要意义。

 

存在的问题

项目资金到账较晚。

改进措施

 项目资金建议按进度到账,便于项目的正常开展。

其他需要说明问题

本报告绩效指标为20181231日的决算数据。

 


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