湘潭市图书馆2019年部门整体支出绩效评价报告.

年度预算金额

848.33万元

主管部门

湘潭市文化旅游广电体育局

单位基本职能

收集、整理、保存各类图书、报刊、期刊、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库；通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询，设立图书馆分馆、书吧、流动服务点以及负责市区街道社区图书馆、农村乡（镇）文化站的协作、协调工作以及专业人员的培训辅导工作，组织开展全市、区、乡、村、社区图书馆互动交流，推动全市图书馆事业的繁荣发展；负责搞好全市信息资源调研、征集、加工、整合、各类数字文化信息资源，建设全市文化信息资源数据库。

部门整体支出管理和使用基本情况

2019年我馆结合自身实际情况，合理编制预算，重新梳理原有各项财务规章制度，建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、资产管理制度等，各科室严格遵照执行。本着坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制三公经费，凡符合政府采购的支出项目严格履行政府采购手续，所有专项支出都进行分项目专账核算，做到了专款专用，提高了资金的使用效益。

我馆2019年年初预算609.33万元，其中基本支出508.73万元，项目支出100.6万元。年中预算追加239万元（中央、省转移支付资金未纳入市级部门预算编制范畴以及上级部门交办临时事务等而产生的不可控因素调整），上年结转0万元，全年预算总额为848.33万元。2019年支出合计815.36万元，其中：基本支出595.22万元，主要用于工资福利支出542.09万元、商品服务支出7.51万元、个人家庭补助支出45.62万元。项目支出220.13万元，主要用于图书馆资源建设95.6万、其他文化和旅游支出80万元，其他文化体育与传媒支出44.53万元。基本支出总预算595.22万元，基本支出预算控制率100%，项目支出总预算253.1万元，项目支出预算控制率为86.97%。2019年“三公”经费预算安排数为11.42万元，其中：公务接待费3.42万元，公务用车运行维护费8万元。本年实际支出4.09万元，其中公务接待费0.86万元，公务用车运行维护费3.23万元。我馆坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制“三公”经费，未超过年初预算安排。本年项目资金结转结余32.97万元。

部门整体支出绩效

一、基础公共文化服务提档升级，多样化文化服务品牌彰显成效

一是基础服务提档升级。全年接待读者150113人次，文献借还324798册次，成人电子阅览室接待读者4500余人次；绿色网吧接待读者2000人次；新办读者证8876个，举办各类活动432场，参与人次4.9万余人。年中对流通书库的7万余册书籍进行重新排架倒架，并配套做好图书馆排架技能培训，受到了读者的一致好评。

二是文化服务品牌成效显著。文化品牌“湘潭文化讲坛”注重提升选题策划和社会影响力，牢记把握意识形态方向，以传播主旋律、弘扬正能量为导向，通过馆内开讲的形式，邀请田双、易小兰、何秉煌、何云波等知名学者主讲，全年共计开展11场，1000余人参加。

三是媒介宣传影响力不断增强。充分借助各种媒体的力量，对举办的活动进行宣传、推广。其中通过微信平台及各个QQ群推送信息231条；通过官网上传网页报道72次，推送阅读资讯200条次、新书推荐150本次；借助湘潭日报等纸质媒体，湘潭都市、湘潭新闻和芒果TV等电视媒体，湘潭在线等网络媒体对活动进行了全方面报道，共计报道159次。

二、文献信息资源建设优化充实，文献整理与展览深入开展

一是收集+采购丰富实体馆藏。全年总计完成图书采购入库17080种，36100册，收集地方文献255种，533本。其中由成小军副馆长带队去天津接回一批田双老师捐赠的重要文献，包含了湘潭籍著名诗人、书法家田翠竹老先生的书信、书法作品、手稿以及著作共计422件，极大的丰富了图书馆的馆藏，为地方文献增添了浓墨重彩的一笔。

二是数字化馆藏优化扩大。年初挑选了一批地方文献的书籍和地方报纸进行了数字化加工，共计加工地方文献25000页、地方报纸20000页。通过本馆馆藏古籍目录挑选出一批值得进行数字化加工的珍贵古籍，对史部、集部、善本进行了数字化扫描处理，共计58种，424册，5万余页。对馆藏的101份碑拓进行了鉴定整理，并做了细致的记录，对珍贵字画卷轴、碑拓拍照，并制表保存，共计167份。

三是文献整理与展出成果丰硕。全年对书库内的246种2937册老旧文献和报刊重新进行整理，进一步完善了书目记录，同时也方便读者进行查找。在地方文献厅和民俗文化展厅举办家谱族谱展、田翠竹先生遗作展、改革开放40周年湘潭民间剪纸作品展、“品书香 赏年俗”2019年国家图书馆年俗文化展等18场展览。通过整理与展出的形式对促进我馆地方文献工作的全面开展，繁荣地方文献理论研究以及进一步发挥地方文献价值等有重大意义。

三、积极推进图书馆总分馆建设，稳步搭建公共文化服务体系

我馆克服资金不足、送书车辆不足等困难，持续推进图书馆总分馆建设。全年共计新增红霞小学分馆、湘潭市雨湖区残疾人活动中心分馆、湘潭市岳塘区木鱼湖国学分馆、雨湖区云塘学校分馆、天虹禾+24小时分馆等8家分馆及沙子岭都好之家流动点、姜畲中心敬老院流动点、湘潭微力量艺术培训学校流动点、湘潭市雨湖区中小学生画院流动点、雨湖消防大队流动点等16家流动点，共计送书18141册至各分馆及流动点。总馆旁的首个24小时自助图书屋今年4月正式免费对外开放，真正实现无人值守、自助借阅、智能管理。我馆建有特色分馆：盲人数字图书馆、雨湖区残疾人图书馆。其中盲人数字图书馆内设有6台盲人阅览计算机、500台网络听书机、286册盲文图书。在这些辅助工具的帮助下，盲人朋友能够方便自由地“阅读”盲文书籍、享受网上冲浪。

四、内部精细化管理多措并举，安全稳定的良好环境继续保持

一是人财物管理精细科学。为强化制度建设，完善本馆内控制度，及时修订了《湘潭市图书馆（少儿馆）考勤制度》及《湘潭市图书馆（少儿馆）借阅制度》，调整了免费开放项目，并将相关制度予以公示，方便读者及时知晓。全年共办理10名员工职称职级晋升手续、1名员工新进手续、2名员工退休手续、1名员工辞职手续、2名员工申报初级职称手续、1名员工申报中级职称手续及2名员工申报高级职称手续。我馆通过空中大讲堂、湘潭市干部网络学院等方面的培训180人次。在使用平台学习的同时，我馆也派人参加省级以上的培训学习8人次，包括国家图书馆、文化和旅游部全国公共文化发展中心举办的“全国地市以上图书馆和文化（群艺）馆馆长培训班（中部地区）”、“三区”人才支持计划培训暨湘鄂赣皖四省公共图书馆联盟培训；湖南图书馆、湖南图书馆学会举办的“湖南省公共图书馆专业技术人员高级研修班”、“2019年度湖南省图书馆基础业务培训”以及市里组织的如法网学法普法考试等等，大大提升了广大干部职工的综合素质和业务水平。

认真做好我馆能耗管理工作，根据《湘潭市2019年度公共机构节能工作要点》，每月按时上报我馆能耗统计数据。同时积极认真严格按照《湘潭市市直事业单位公务用车制度改革实施意见》，落实我馆公务用车改革工作。

二是安全生产规范有序。专门成立了安全生产工作领导小组，将安全保卫、综合治理及信访维稳工作与其他业务工作同规划、同部署、同检查、同落实，并逐级签订了安全生产责任状，确保安全责任人人参与。每月综治工作负责人对馆内消防器材及电路进行安全隐患排查。今年3月29日和10月17日，两次与雨湖消防救援大队合作举办消防安全知识讲座和消防大演练。通过宣传教育与实地演练相结合的方式，做到全年无任何安全事故。

三是对标创文创卫，全速整改提升。按照市创建办、创卫办要求，切实抓好组织管理、制度建设、环境卫生、健康教育、病媒生物防制等工作，更新全馆108块宣传板、横幅，制作LED显示屏宣传标语200余次。今年9月，对总馆厕所启动全面提质改造，以助推我馆创卫上新台阶。今年新申报“省级文明窗口单位”、“无烟单位”及“雨湖区文明单位”，并积极按照各项标准进行整改升级，确保申报成功。

五、发挥图书馆学会阵地作用，推动全市“书香湘潭”全民阅读事业不断发展

一是组织各类讲座、培训，提高会员业务能力。3月26日，湖南科技大学图书馆举行了一期中国知网数字资源应用培训。5月14日下午，湖南理工职院图书馆举行了一期图书馆数字资源利用专题讲座。5月21日，湖南科技大学图书馆还举行了一期图书馆数字资源--超星学术资源使用介绍的讲座；6月13日下午在湘潭市图书馆（少儿馆）三楼多功能报告厅举行了一期《图书分类、排架和管理》专业技能培训。市图书馆（少儿馆）、湘潭大学图书馆、湖南科技大学图书馆、湖南工程学院图书馆、韶山毛泽东图书馆等近二十多个会员单位，80余人参加。

二是大力开展活动，助推全民阅读。在科普日期间，学会组织举办了2018年“全国科普日”系列活动，活动紧紧围绕“礼赞共和国，智慧新生活”的主题，先后组织开展了展览、讲座、观影等系列科普活动。主办“我与图书馆共成长”主题演讲比赛，并选送选手参加湖南省图书馆学会“超星杯･我与图书馆共成长”主题演讲比赛。经过激烈的角逐，韶山毛泽东图书馆彭嘉慧等3名选手荣获一等奖，湖南城建职业技术学院图书馆蒋育梅等6名选手获得二等奖，湖南科技大学图书馆黄华等11名选手获得三等奖。组织会员单位积极参加湖南省图书馆学会成立40周年主题征文、第十二届学术成果评奖等活动，获奖颇丰，成绩喜人。

存在的问题

由于财政资金不足，建设图书馆分馆指标未达到最大值

改进措施

根据资金情况，建设图书馆分馆只完成6个

其他需要说明问题

本报告绩效指标为2019年12月31日的决算数据。