湘潭市少年儿童图书馆 2020年部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-05-24 09:37:04 | 作者:湘潭市图书馆 | 阅读次数:1371次

 

单位名称

湘潭市少年儿童图书馆

年度预算金额

262.24万元

主管部门

湘潭市文化旅游广电体育局

单位基本职能

收集和提供适合儿童读者的儿童读物、声像资料、图片等文献;根据读者兴趣爱好和愿望组织开展阅读推广活动,吸引儿童读书,如组织故事会、朗诵会、书评会、与作者见面会、图书与艺术品展览、读者读报征文、智力竞赛图书灯谜游戏、文艺集会等活动;培养少儿掌握利用图书和在图书馆获取文化科学知识的能力,养成良好的阅读习惯,提升少年儿童的文明素养;通过在全市、县、区各学校建立图书流动点为图书馆开展延伸服务,推广全市未成年人阅读活动。

部门整体支出管理和使用基本情况

2020年我馆结合自身实际情况,合理编制预算,重新梳理原有各项财务规章制度,建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、资产管理制度等,各科室严格遵照执行。本着坚持厉行节约的原则,进一步加强资金监管,严格控制三公经费,凡符合政府采购的支出项目严格履行政府采购手续,所有专项支出都进行分项目专账核算,做到了专款专用,提高了资金的使用效益。

我馆2020年年初预算232.24万元,其中基本支出156.04万元,项目支出76.2万元。年中预算追加30万元(中央、省转移支付资金未纳入市级部门预算编制范畴以及上级部门交办临时事务等而产生的不可控因素调整)全年预算总额为262.24万元。2020年支出合计283.38万元,其中:基本支出162.24万元,主要用于工资福利支出151.3万元、商品服务支出1.88万元、个人家庭补助支出9.06万元。项目支出121.14万元,其中:商品服务支出66.16万元,资本性支出54.98万元,主要用于图书馆的免费开放。基本支出总预算162.24万元,基本支出预算控制率为100%,项目支出总预算121.14万元,项目支出预算控制率为100%。2020年“三公”经费预算安排数为0.24万元,其中:公务接待费0.24万元,公务用车运行维护费0万元。本年实际支出0.08万元,其中公务接待费0.08万元,公务用车运行维护费0万元。我馆坚持厉行节约的原则,进一步加强资金监管,严格控制“三公”经费,未超过年初预算安排数。本年度项目资金结转结余0万元。

部门整体支出绩效

(一)推行“线上阅读”活动

我馆为丰富大家疫情时期的精神生活,闭馆不闭网,开启线上阅读新时代。读者可通过官网或微信公众号免费使用超星移动图书馆资源、云图有声数字图书馆、中华诗词库等线上数字资源;通过开展线上展览方式向读者宣传新型冠状病毒感染的防控知识;举办“会讲故事的地球”绘本创意秀征集评选活动--绘本创意秀直播课、听书打榜争霸赛活动以及书香悦读 智赢战疫”博看网红包答题等活动,吸引了广大读者积极参与。

(二)馆校合作助推全市少儿主题读书活动开展

我馆精心组织“童阅美好 不负韶华”2020年全市少年儿童主题读书活动,成绩斐然。1月19日召开了2019年度少年儿童主题读书活动表彰会;9月25日,组织各县市区图书馆召开了2020年度少年儿童主题读书活动工作会,就活动实施进行了部署安排;在滴水湖学校、杉山学校、韶西逸夫小学、湘钢三校等学校多次开展了阅读推广活动,全市近万名小学生参与。

与湘潭日报小记者联合开展了“做快乐小书童 读精彩大世界”推荐一本好书活动,共收到作品200多个,选出10个最佳作品,并在图书馆微信公众号上展示。

与悠贝联合开展了“遇见童书发现中国,大声说出爱”--家庭故事DV秀大赛(征集活动),收到作品98个,选出10个优秀作品。

与“智慧湘潭”建设视域下数字阅读推广模式研究课题组前往湘潭县分水乡较场中学开展阅读推广活动。为该校43名留守儿童捐赠了图书、文具等学习生活用品,并举办了诗词抢答赛,活动效果良好。

(三)品牌活动推陈出新

动手阅读绘本课程,是将中国传统艺术泥塑制作与绘本的重要元素相结合,让孩子将绘本故事的主要元素塑造出来,加深理解。这种方式不仅满足了孩子本能的动手需求,锻炼了动手能力,还能增进亲子感情,让阅读变得更加丰满、有趣。动手阅读课程一般在周六下午开展,每场活动前都会发布活动预告,通过报名的方式,以家庭为单位参加活动,每场活动20组家庭。2020年总计开展16场,640人次参与。

数字阅读已成为当下阅读的方式之一,“书影共读”通过播放一部和书籍、文学作品相关的电影,丰富数字阅读体验。周末下午和寒暑假期间,在少儿图书馆五楼报告厅内举行,2020年全年共开展“书影共读”活动30场,1500人次参与。

结合少年儿童主题读书活动开展“书香伴成长,认知图书馆”阅读分享会,共计4场,让学生们了解了图书馆,学会公共场所的礼仪。

少儿特色培训活动10场次,其中“小小图书管理员”活动吸引了大量热爱图书馆的小读者,开展两期小小图书管理员培训,共计60人次参与实践。

存在的

问题

因财政资金不足,高质量的阅读推广活动无法扩大推广。

改进措施

加强宣传力度,合理利用资金。

其他需要说明问题

本报告绩效指标为2020年12月31日的决算数据。

 

 

 

 

 

2020年部门整体支出绩效评价指标体系(打分表)

编制单位:湘潭市少年儿童图书馆

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标完成情况

自评得分

过      程

预算执行

30

预算调整率

5

预算调整率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),2分;大于30%不得分。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

5

基本支出预算控制率

5

基本支出预算控制率100%,计5分;100-110%(含),计4分;110-120%(含),计3分;120-130%(含),计2分;大于130%不得分。

基本支出预算控制率=(基本支出实际支出/基本支出年度总预算)*100%。

5

项目支出预算控制率

5

项目支出预算控制率100%,计5分;100-110%(含),计4分;110-120%(含),计3分;120-130%(含),计2分;大于130%不得分。

项目支出预算控制率=(项目支出实际支出/项目支出年度总预算)*100%。

5

资金结余

5

无结余,5分;有结余,但不超过上年结转,3分;结余超过上年结转,不得分。


5

5

是否分项目核算结余结转,是,5分;否,0分。


5

“三公经费”控制率

5

以100%为标准。三公经费控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

5

过      程

预算管理

20

管理制度健全性

5

①制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,3分;②相关管理制度合法、合规、完整,2分。


3

专账核算

5

项目支出是否分项目单独核算,是,10分;否,0分。


5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息,3分;②按规定时限公开预决算信息,2分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                           

5

政府采购完成情况

5

达到政府采购要求的是否进行了政府采购,是,5分;否,0分。


5

资产管理

5

管理制度健全性

5

①已制定或具有资产管理制度,3分;②相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;。                                          

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

5

产出效果

45

绩效目标完成情况

10

流动点及分馆送书10次,完成1次得1分,少1次扣1分

部门(单位)根据2020年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标

10

8

少儿读书活动及绘本馆特色少儿活动亲子阅读48场,完成得8分,未完成计不得分

8

6

民间民俗艺术展览及少儿特色培训2场,完成1场得3分,少完成1场扣3分

6

7

书影共读25场,完成得7分,未完成不得分

7

7

图书采购及入库50万元,完成得8分,未完成不得分

7

7

公众满意度90%以上,90%以上计7分,85%以上计5分,85%以下不得分

7

合计




100



98

 


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