湘潭市图书馆2020年部门整体支出绩效评价报告

年度预算金额

654.75万元

主管部门

湘潭市文化旅游广电体育局

单位基本职能

收集、整理、保存各类图书、报刊、期刊、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库；通过线上、线下提供图书借还和阅览、书目参考、咨询；设立图书馆分馆和流动服务点；负责市区街道社区图书馆专业人员的培训辅导工作，组织开展全市、区、乡、村、社区图书馆互动交流，推动全市图书馆事业的繁荣发展；负责搞好全市信息资源调研、征集、加工、整合各类数字文化信息资源，建设全市文化信息资源数据库。

部门整体支出管理和使用基本情况

2020年我馆结合自身实际情况，合理编制预算，重新梳理原有各项财务规章制度，建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、资产管理制度等，各科室严格遵照执行。本着坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制三公经费，凡符合政府采购的支出项目严格履行政府采购手续，所有专项支出都进行分项目专账核算，做到了专款专用，提高了资金的使用效益。

我馆年年初预算592.05万元，其中基本支出504.34万元，项目支出87.71万元。年中预算追加62.7万元（中央、省转移支付资金未纳入市级部门预算编制范畴以及上级部门交办临时事务等而产生的不可控因素调整），上年结转32.97万元，全年预算总额为654.75万元。年支出合计657.72万元，其中：基本支出513.75万元，主要用于工资福利支出472.82万元、商品服务支出8.52万元、个人家庭补助支出32.41万元。项目支出143.97万元，主要用于图书馆资源建设55.92万、其他文化和旅游支出45.9万元，其他文化体育与传媒支出12.96万元。基本支出总预算513.75万元，基本支出预算控制率100%，项目支出总预算143.97万元，项目支出预算控制率为100%。年“三公”经费预算安排数为5.79万元，其中：公务接待费2.59万元，公务用车运行维护费3.2万元。本年实际支出0.82万元，其中公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0.52万元。我馆坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制“三公”经费，未超过年初预算安排。本年项目资金结转结余30万元。

部门整体支出绩效

（一）成立湘潭市图书馆、湘潭市少年儿童图书馆理事会

为更好地贯彻落实国办《关于建立和完善事业单位法人治理结构的意见》和省、市关于全面深化文化体制改革“三年行动计划”指示精神，我馆在市文旅广体局的有力领导下，按照“积极谋划、分步推进、务求实效”的总体要求，积极开展法人治理结构改革。于9月28日举行湘潭市图书馆、湘潭市少年儿童图书馆理事会成立大会暨第一次理事会议。此次理事会的成立是我市图书馆事业发展道路上的重要里程碑，将更好地助力和推动我市公共文化事业和图书馆事业发展，实现“共建、共管、共享”的好局面。

（二）铺开全市地方文献征集与保护工作

全年在全市范围内收集书籍540册，新书加工、入库306册。9月，特色文献部与湘潭地方学者刘安定老师互通有无，补缺“湘潭县志”现存的第7个版本，数字化加工8000页；前往湘潭著名的历史专家周磊老师家中，录制关于老湘潭历史的音频，用声音的方式保存一段段老湘潭的历史。

在全市范围内推出“征集抗疫文献资料”活动，用图书馆自己的方式，记录身边的抗“疫”战况。目前共收集个人纸制原创作品212件，报道截图400余篇，媒体图片、文字资料近500份，宣传册页71份。

（三）勇于担当，以实干推动事业发展

全年成人馆文献借还74216册次、15908人次、采购书籍5006种、9930册；少儿馆文献借还245641册次，48231人次，采购书籍10520种、21110册。

（四）阅读推广活动百花齐放

举办阅读推广活动309场，参与读者6万余人。其中举办讲座32场，“湘潭文化讲坛”因疫情的原因截至12月共举办7场。积极参加中国图书馆学会主办的第四届“我听·我读”大型少主题朗诵作品征集活动，我馆选送选手获中国图书馆学会授予的“最IN潜力”朗读之星荣誉称号，我馆馆员王卓君获中国图书馆学会授予的“星级指导老师”荣誉称号，湘潭市图书馆、少年儿童图书馆获湖南省图书馆学会授予的“星级组织单位”。

（五）总分馆体系提质增效

到目前为止，共建图书馆分馆87个，图书流动点150个。全年累计送书25次，12170册。通过总分馆制建设，形成以湘潭市图书馆为总馆、以社区、街道图书馆为分馆、以村（社区）农家书屋等基层图书室为馆外基层服务点的公共图书馆总分馆制服务体系，真正做到市域城乡文献信息服务全覆盖、无死角。

（六）内部管理科学高效

采用日常打卡考勤、流动红旗评比相结合的方式，加强监督检查，有效防治制度和工作落实“两张皮”。强化全馆消防、综治、安全生产，严格落实平安建设相关工作。组织   “安全生产月”活动，扎实推进“大排查 大管控 大整治”专项行动，开展扫黑除恶专项斗争、防止电信诈骗等宣传活动。严格按规定做好财务工作。全面落实全馆创文、创卫、创森等工作，顺利迎接创文、创卫国检。

（七）充分借助各种媒体的力量，扩大媒体宣传

一是通过网站、微信公众号及QQ群互动推广，读者和市民朋友可以通过湘潭市图书馆读者群、公益微信群参加我们开展的活动，在湘潭市图书馆微信公众号共发送254条推送，粉丝关注量9557人；二是借助湘潭日报等纸质媒体，湘潭都市、湘潭新闻等电视媒体，湘潭在线等网络媒体对活动进行了全方面报道，共报道55次。

存在的问题

由于财政资金不足，图书馆总分馆体系搭建不完全，效能没有最大化。

改进措施

根据资金情况，逐步完善图书馆总分馆体系建设，最大发挥效能。

其他需要说明问题

本报告绩效指标为2020年12月31日的决算数据。

过      程

预算执行

30

预算调整率

5

预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），2分；大于30%不得分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

5

基本支出预算控制率

5

基本支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。

基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。

5

项目支出预算控制率

5

项目支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。

项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。

5

资金结余

5

无结余，5分；有结余，但不超过上年结转，3分；结余超过上年结转，不得分。

3

5

是否分项目核算结余结转，是，5分；否，0分。

5

“三公经费”控制率

5

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

5

过      程

预算管理

20

管理制度健全性

5

①制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，3分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分。

4

专账核算

5

5

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息，3分；②按规定时限公开预决算信息，2分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                           

5

政府采购完成情况

5

达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5分；否，0分。

5

资产管理

5

管理制度健全性

5

①已制定或具有资产管理制度，3分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；。                                          

部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

5

45

10

碧泉讲坛5场，完成1场得2分，否则扣2分

部门（单位）根据2020年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标

10

6

建设图书馆分馆3个，完成1个得2分，否则扣2分

6

12

数字图书馆建设及文化信息共享工程培训讲座6场，完成1场得2分，否则扣2分

12

履职 效益

5

图书采购及入库50万元，完成50万元得5分，低于50万元得4分，低于40万元得3分，以下不得分

5

7

街区自助图书馆建设与服务24小时/天，完成得5分，否则不记分

7

5

读者对图书馆工作满意度90%以上得5分，85%以上得3分，低于85%以下不记分

5

合计

100

100

97