2021年少儿馆绩效自评报告

年度预算金额

289.61万元

主管部门

湘潭市文化旅游广电体育局

单位基本职能

收集和提供适合儿童读者的儿童读物、声像资料、图片等文献；根据兴趣爱好和愿望组织故事会、朗诵会、图书与艺术品展览、读者读报征文、智力竞赛图书灯谜游戏、文艺集合等多种形式的活动，吸引儿童读书；培养少儿掌握利用图书和在图书馆获取文化科学知识的能力，培养良好的阅读习惯；在重视为儿童推荐和介绍图书的基础上组织引导小读者多读书读好书，培养少年儿童能够独立地使用图书馆资料，提升少年儿童的文明素养。通过在全市、县、区各学校建立图书流动点为图书馆开展延伸服务，负责全市未成年人阅读活动的推广。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

2021年我馆结合自身实际情况，合理编制预算，认真梳理各项财务规章制度，建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、资产管理制度等，各部室严格遵照执行。本着坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制三公经费，凡符合政府采购的支出项目严格履行政府采购手续，所有专项支出都进行分项目专账核算，做到了专款专用，提高了资金的使用效益。

我馆2021年年初预算248.61万元，其中基本支出172.41万元，项目支出76.20万元。年中追加预算41万元（中央、省转移支付资金未纳入市级部门预算编制范畴以及上级部门交办临时事物而产生的不可控因素调整），全年预算总额为289.61万元。2021年支出合计289.61万元，其中，基本支出184.61万元，主要用于工资福利支出162.09万元、商品服务支出11.77万元、个人家庭补助支出10.30万元、资本性支出0.45万元。项目支出105.00万元，其中：商品服务支出52.45万元，资本性支出52.55万元，主要用于图书馆免费开放。基本支出总预算184.61万元，基本支出预算控制率为100%，项目支出总预算105.00万元，项目支出预算控制率为100%。2021年“三公”经费预算安排数为0.08万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车运行维护费0万元。本年实际支出0.048万元，其中公务接待费0.048万元，公务用车运行维护费0万元、因公出国经费0万元。我馆认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步加强资金监管，严格控制“三公”经费，公务接待相比预算安排数节约了0.032万元。

绩效目标完成情况

湘潭市少年儿童图书馆积极努力做好公共文化服务职能，满足全市青少年儿童的阅读需求，为读者提供多元化的阅读体验。

（一）持续做好日常借阅服务和书刊报采购入库工作

2021年，市少儿馆完成文献和绘本借还268043册次、借阅人次69442人次，接待读者近80000人次。采购新书9607种、19416册，加工、验收入库新书9473种、19180册（其中绘本2014种、4032册），不断丰富馆藏并提高馆员业务素质水平，读者满意度持续上升。

（二）开展各类少儿阅读活动

全年共开展少儿主题读书活动和亲子阅读活动66场，开展数字阅读62场。其中“童心向党 童阅湖南”少儿主题阅读推广活动，以开设主题书展，征集主题绘画作品等形式，引导广大青少年学党史国史，传承红色基因，吸引了7万余名未成年人参与。开展动手阅读亲子课程21场，结合陶泥制作，传承好家风，推广亲子阅读；开展青青故事会29场，通过分享好书，好故事，营造阅读氛围；开展了“跟着电影学党史，心里有话对党说”书影共读活动，播放红色电影24部，线下放映44场，此项活动获得中国儿童中心，中国电影家协会儿童工作委员会颁发的“优秀组织奖”。

（三）完成少儿馆提质改造

10月23日至11月5日，少儿馆进行了场所提质改造。扩容了二楼借阅处，增加了3万册图书架位和20个阅览席位，扩大了阅读空间，一定程度上丰富了少儿阅读资源。

（四）积极发挥各项公共服务职能

     2021年，组织前往各少儿分馆和流动点开展送书活动12次，累计送书7776册，定期更新书籍种类。做好为特殊人群服务工作。组织工作人员及志愿者赴雨湖区姜畲镇大进村进军学校，为留守、困境儿童送去绘本阅读和150余册少儿读物。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

因财政资金不足，高质量的阅读推广活动无法扩大开展。

改进措施

加强宣传力度，合理利用资金。

其他需要说明问题

本报告绩效指标为2021年12月31日的决算数据。